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揭阳市综合中等专业学校2018年部门预算公开及情况说明

发布部门: 总务科  信息类别: 校务公开  发布时间: 2018-8-9  浏览次数:397  信息中心

揭阳市综合中等专业学校(补充公开)
2018年部门预算和“三公”经费基本情况说明
一、广东省揭阳市综合中等专业学校基本情况
1揭阳市综合中等专业学校创建于1998年,隶属揭阳市人民政府领导,由揭阳市教育局直接管理,是一所全日制公办综合性普通中等专业学校,学制三年,办学规模5000人。
2、机构设置:
学校内设部门7:办公室、学生科、教务科、总务科、实训中心、招生就业科,艺术中心。
  3、人员构成情况
1)、列入2018年部门预算编制232名,截止20171231实有在职人数211人,其中:五级职员(正处级)1人,六级职员(副处级)1名,八级职员(副科级)1人,九级职员(科员)2人,十级职员(办事员)4人,专业技术七级19人,专业技术十级79人,专业技术十二级85人,专业技术十三级4人,技术工三级(高级工)1人,技术工五级(初级工)1人,普通工人7人,新参加工作6人。
2)、财政供养实有离退休人员8名。
4、我校为市级直属一级预算单位,没有下属独立核算机构,预决算不用进行汇总。
二、2018年收入预算说明
12018年收入预算2410.77万元,其中:公共财政预算拨款2120.45万元;事业收入290.32万元
22018年我校招收中职学生享受国家免学费补助金额3500//年,市级财政补助配套资金相应增加,相应的向学生收取学费的事业收入减少。
三、2018年支出预算说明
12018年支出预算2410.77万元,其中:公共财政预算拨款支出2120.45万元;预算外资金支出290.32万元。
22018年我校在校学生人数增加,学校教师实有人数从2017203人增加到211人,从教学管理、设备投入及师资建设等都将进一步投入,导致支出增加。
四、2018年“三公”经费预算说明
  2018年 “三公”经费财政拨款支出预算总数1.5万元,其中因公出国(境)支出0万元;公务用车运行维护支出1.5万元;本年度在市本级财政拨款中不安排公务接待,所以本表中公务接待费支出为0万元。
  公务用车购置及运行维护: 2018年我校公务用车保有量3辆,全年运行维护费1.5万元。
公务接待费具体开支内容包括:按规定开支的各类公务接待费用。包括省级及市级有关业务专项交流接待等。
五、机关运行经费安排情况
    2018年,本部门机关运行经费安排548.7万元,比上年减少25.49万元,节约4.43%,原因是我校认真执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。其中:,办公费82.13万元,印刷费9万元,邮电费16万元,差旅费37万元,会议费2万元,日常维修费93万元,物业管理费费20万元,办公用房水电费128万元,公务用车运行维护费1.5万元等。
六、政府采购说明
本年度没有从市级财政拨款及专户返拨中安排政府采购预算。
七、国有资产占用使用情况
截止20171231,我校(一)固定资产118688955.34元,其中:土地、房屋及构筑物64004423.54元,通用设备21262382.42元,专用设备27869250.1元,文物和陈列品6417元,图书、档案722151.72元,家具、用具、装具及动植物4824330.56元。
(二)在建工程为15544091.54元,其中:运动场1901297元,新建学生宿舍楼13642794.54元,
八、预算绩效情况
学校根据社会和市场的需求,在巩固原有会计电算化、计算机应用、数控等18个专业基础上,近年来新设立了航空服务、平面设计、网络技术、动漫制作、电子商务、物流等专业,继续办好及扩大与揭阳学院联合办学的“五年一贯制”大专教育,与省大专院校及揭阳学院联合开办成人大专函授教育, 2018年将与广东工贸职业技术学院、揭阳学院扩大开办“三-二分段”大专连读新办学模式。学校知名度日益提升,学生就业出现供不应求的良好局面,社会评价越来越好,取得较好社会效益和经济效益。
九、名词解释
公务用车购置及运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
我校在市委市政府领导下,经常参加各项活动、演出、比赛及招生宣传等等,必须经常接送教师、学生,相应的公务用车运行维护费也较多。
 
                                揭阳市综合中等专业学校
                                      201889
 
 
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